企业自查报告

时间：2024-06-22 08:10:01 自查报告我要投稿

企业自查报告集合13篇

　　在经济发展迅速的今天，报告的适用范围越来越广泛，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编精心整理的企业自查报告，欢迎大家分享。

企业自查报告集合13篇

　　企业自查报告篇1

　　我公司与20xx年12月1日至12月15日对本公司20xx年12月—20xx年12月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!

　　纳税人名称：

　　税务登记号：

　　纳税人识别号：

　　经济类型：

　　法人代表：

　　检查时限20xx年12月—20xx年12月

　　一、企业基本情况：

　　我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。

　　二、流转税(地税)：

　　1.主营业务收入：我公司20xx年12月—20xx年12月实现主营业务收入元。

　　2.营业税：我公司20xx年12月—20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　3、城市维护建设税：我公司20xx年1 2月—20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　4、教育费附加：我公司20xx年12月—20xx年12月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　5、残疾人就业保障金：我公司20xx年12月—20xx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　6、防洪保安资金：我公司20xx年12月—20xx年12月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　7、地方教育附加费：我公司20xx年12月—20xx年12月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

　　三、地方各税部分：

　　1.个人所得税：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元，我公司20xx年度-20xx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

　　2.土地使用税：我公司20xx年度-20xx年度应税土地面积10000平方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。

　　3.房产税：我公司20xx年度-20xx年度应税房产原值1000万元，应纳房产税8.4万元，已缴纳。

　　4.车船税：我公司拥有乘用车辆，应缴纳车船税元，已缴纳;商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税元，已缴纳;货车辆，应缴纳车船税元，已缴纳。

　　5.印花税：我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

　　四、规费、基金部分：

　　1、我公司20xx年度-20xx年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的'社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

　　2、我公司20xx年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。

　　五、发票使用情况：

　　20xx年度-20xx年度我公司开具了发票多少张，金额多少，已全部记帐作收入。

　　以上自查，请税务局审核，因水平有限，不当之处，请多批评指导。

　　企业自查报告篇2

　　为认真贯彻落实后旗消防大队有关要求，根治火灾的发生、消除消防事故隐患，确保各项工作的'安全顺利开展，项目部于x月x0日至x月20日开展了消防安全专项整治活动。现将活动开展情况总结如下：

　　一、高度重视，加强组织领导。

　　为保证本次活动取得实效，项目部成立了以公司总经理为组长、各单位负责人为成员的专项整治活动领导小组，全面负责开展此项活动。根据通知要求际情况，自查自纠，并对自查自纠需要检查的项目进行了细化，落实到各责任单位和责任人，认真进行了检查整改。

　　二、加强安全宣传，确保落实到位。

　　将消防安全意识传达到各级安全第一责任人和每一位员工。x月x0日上午，公司领导以及各单位负责人对消防安全安全专题会议精神进行了传达学习，外协单位全体施工人员在各自施工区域进行了传达学习。施工现场，制作安装了大量安全警示牌和宣传牌。

　　三、认真组织开展各类专项检查。

　　根据公司领导安排，组织了综合消防安全大检查x次、施工用电专项检查x次、防火专项检查x次，并对消防安全隐患进行排查，共发现问题20项，分别以检查纪要、隐患整改通知单、备忘录等形式下发了各责任单位要求进行整改。现已全部整改。

　　四、加强分包安全管理。

　　公司对新入厂协作单位严格资质审查，对不符合要求的坚决不予录用。x月xx日，公司对已引进的分包单位的资质情况进行了检查，共检查分包单位2家，检查总体情况良好，各单位施工资质、安全生产许可证、内部施工许可证、法人授权委托书等资料齐全有效，但个别单位缺少消防组织机构图和消防器材等物品，限期要求责任单位补全了各类资料。

　　五、认真进行总结。

　　针对检查发现的问题，要求各单位对原因进行分析，制定出整改措施和预防措施，由各单位负责人签字，亲自组织人员进行整改，确保各项整改措施、预防措施落实到位。

　　企业自查报告篇3

　　一、企业档案管理的重要性

　　很多企业在日常经营中往往忽视了企业档案管理，只注重财务收支和人员管理等方面，却很少注意到企业档案的重要性和管理的必要性。企业档案不仅是企业的重要资产，也是企业历史沉淀的重要载体，它承载了企业的各项业务、政策、策略、管理、人事和法律等方面的信息，是企业历史和业务发展演变的重要记录，是企业发展的重要保障。

　　企业档案管理的重要性在于，它可以帮助企业充分的了解自己的历史和业务特性，为企业未来发展提供坚实的依据和重要的参考，从而帮助企业制定合理的经营策略和战略规划，做好企业的规范化管理和业务拓展。

　　二、企业档案自查的目的

　　企业档案是企业信息系统的核心部分，它主要包括企业的组织结构、管理层级、职业分工、业务流程、人员组成、财务状况、法律法规等多个方面的记录和档案，这些档案的管理直接影响着企业的管理效率和经济效益。因此，企业档案的自查是必须的，其主要目的在于：

　　1. 掌握企业档案的情况，包括存储形式、条理性、时效性、保密性等各方面的情况。

　　2. 识别企业档案管理存在的问题，包括管理制度、管理流程、管理人员的问题等。

　　3. 提出档案管理的改进措施，包括制定新的档案管理制度、招聘培训新档案管理人员、加强档案存储设施的投入等。

　　三、企业档案自查的内容

　　企业档案自查内容涉及到企业档案管理的各个方面，主要包括以下几个方面：

　　1.档案室的管理现状及人员配备：

　　首先需要了解档案室的管理现状，包括内部的管理制度、管理流程、档案存放方式、档案借阅服务等方面。同时要了解档案管理人员的数量、资质、经验和岗位职责等方面，以便判断档案室的管理是否达到了标准，并且是否需要加强配备人员或者培训现有人员。

　　2.档案的存储方式：

　　企业档案应分类存放，根据性质、时间等因素进行归档，以便于管理。这里要了解档案的存储方式、存档期限、档案保存的完整性、档案的数据备份和恢复机制等情况。

　　3.档案的查阅及授权：

　　安排专门管理人员对档案进行统一管理，强化对档案的安全管控，以确保档案的`保密性和信息不被泄露。同时，要规定档案的查阅及授权情况，以保证档案的质量和准确性。

　　4.档案借阅服务：

　　借阅服务是档案管理的重要内容，如果档案借阅服务不到位，可能导致档案未能及时转移或丢失，进而影响企业经营。因此，要关注档案借阅服务的质量、时间、层次等方面，以保障企业各项业务的顺利进行。

　　5.档案的销毁与备份：

　　所有档案在使用期满后必须要被处理掉，以避免堆积和无用纸张的增多。在销毁档案时，必须要注意档案文档的彻底性和正确性，而在备份时则要提高复制的完整性和精度，以确保档案的完整性和保密性。

　　6.档案管理的标准化及制度建设

　　档案管理标准是档案管理工作的基础和规范，要组织专门的人员制定并执行档案管理标准，使企业档案管理工作更加规范化和标准化。

　　四、企业档案自查的步骤

　　1.明确自查目的：

　　企业档案自查前首先需要明确自查目的和内容，以及自查的具体步骤和方法。自查的目的是调查其档案管理现状，识别存在的问题，制定改进计划并优化档案管理。

　　2.制定自查计划：

　　企业需要制定详细的自查计划，包括自查的内容、时间、人员分工等。同时，还应该确定自查标准，以便与所欲改进达到目标的客观标准相比较。

　　3.分配自查任务：

　　企业档案自查是一个组织性的工作，需要有专门的人员负责自查任务的安排、分发和监督。同时还需要对企业内部各部门的工作人员进行指导和协调，以便提高自查率和自查效果。

　　4.进行自查工作：

　　自查工作应该以实物为依据，根据自查计划的内容，对企业档案管理的各个环节进行检测，如档案室管理、档案存储、档案查阅及授权、档案借阅服务、档案备份和恢复、档案销毁等方面，了解现有的管理状况。

　　5.总结自查结果：

　　对自查结果进行总结，并制定改进计划。将自查结果与自查标准比较分析，明确需要改进的内容，并制定具体的改进措施，对于需要加强的管理环节，可以适当增加管理投入，完善制度。同时，需要对已达标的环节，加强监督和提高管理水平。

　　6.落实改进措施：

　　为达到改善目的，应根据总结结果制定实施改进措施的计划和时间表，并实施所制定的改进方案，以此改善企业档案管理状况进而提高企业管理效率和经济效益。

　　五、总结

　　企业档案管理是企业管理中的一个重要环节，具有非常重要的意义。企业应建立完善档案管理制度，加强档案管理人员的培养和管理，重视档案的保密和备份，以及完善档案借阅服务，保障企业各项业务的顺利进行。企业档案的自查是企业管理的一个重要环节，可以帮助企业了解自身的管理现状，找出档案管理的问题，并制定改进措施和建立标准化管理途径，以提高企业本身管理水平，增强企业在市场中的竞争力。

　　最后，建议企业在日常经营管理中不仅注重财务收支和人员的管理，还应该注重企业档案管理的重要性和管理的必要性，做好企业的规范化管理和业务拓展，提高企业管理水平和经济效益。

　　企业自查报告篇4

　　纳税人识别号（加盖企业公章）：法人：xxX 联系电话：财务负责人：xxX 联系电话：

　　一、经营情况总体介绍

　　（一）生产的产品：有哪些产品、各项产品的主要销售对象，若产品属于工业产品（非消费品），请说明产品有什么用途。

　　（二）耗用的主要材料

　　（三）主要工艺流程

　　二、产品的理论税负

　　分析产品的定额成本（需要耗用哪些原材料、各种材料的单价及耗用量），其中哪些成本项目可以作进项抵扣，从而计算增值税理论税负。可参照以下表格进行表述：

　　上表的单价用1月至7月的加权平均价。若有多种产品，且成本构成差异较大的，需要分别说明。并参照下表计算企业整体理论税负：

　　三、实际税负与理论税负差异的原因分析

　　是库存变化的影响？是不合理损耗？是期间购进可以抵扣的固定资产（请列出具体资产）？或是其他原因？

　　四、是否存在以下问题

　　1、是否有未按增值税纳税义务发生时间确认销售收入，滞后反映销售？

　　2、是否有未申报边角料销售收入？

　　3、是否有其他隐瞒销售收入的情况？

　　4、是否有抵扣虚假增值税专用发票、海关缴款书等增值税扣税凭证？

　　5、是否有将自产或委托加工货物用于非增值税应税项目、集体福利、无偿赠送或投资等而未作视同销售处理？

　　6、是否有将外购货物用于非增值税应税项目、集体福利或个人消费等而未作进项转出，或者进项转出金额不准确？

　　7非正常损失的购进货物或相关的应税劳务未作进项转出，或者进项转出金额不准确？

　　8、有否有抵扣不得抵扣的不动产进项税额，或不属于固定资产抵扣而进行抵扣的项目？

　　9、是否有不符合减免税条件的而办理作减免税处理？

　　10、是否有瞒报享受财政补贴收入而没有进行纳税申报的行为？

　　11、是否有存在其他隐瞒收入、多列成本等少报或漏报应纳税所得额的.行为？

　　企业自查报告篇县商业局：

　　按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的自查，到10月末全部结束。兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：

　　(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共支付11960元。

　　(二)今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。

　　(三)年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。

　　(四)今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。

　　对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。

　　以上报告，请予审查。

　　企业自查报告篇5

　　为切实减轻小微企业的负担，营造良好的创业创新环境，促进小微企业健康发展，近年来，国家、省上相继出台暂免、取消部分行政事业性收费政策。为确保有关小微企业收费优惠政策的贯彻落实，根据市物价局《关于开展小微企业收费优惠等政策落实情况专项检查的通知》（x价检发〔20××〕105号）文件精神，现将自查自纠的有关情况汇报如下：

　　一、加强学习，熟悉收费规定

　　环境监测服务费的收取工作，是关系环境保护工作的大事，我站负责人从学习入手，加强对收费人员的教育，利用会议组织全局工作人员学习环省环保厅、财政厅颁发的《x环省环境监测服务收费标准》等内容，使工作人员充分掌握收费项目、收费标准、收费方式，自觉遵守并执行各项制度。通过学习，进一步提高了工作人员的职业道德和工作水平，增强了工作人员社会责任感，为全年环境监测服务费收取工作奠定了牢固的.思想基础。

　　二、收费制度完善，规范服务收费行为

　　1.建立健全收费公示制度

　　我站将《x环省环境监测服务收费标准》的收费项目、收费标准等内容在办公室墙面公布，自觉接受社会监督。严格对照标准收费。

　　2.完善风险告知制度

　　我站要求收费工作人员在收取费用时有义务告知缴费人员收费办法、收费标准的相关规定，并严格按照规定收取服务费用。

　　3.执行收费审批制度

　　我站由专人负责收费审批工作，对收费不符合标准的不予收取，加强对收费的监督，确保收费管理办法和收费标准的贯彻落实。

　　4.实行统一收费审批制度

　　一是我站同意接受委托，与委托人签订合同，在合同中明确收费项目、收费标准、收费方式、收费金额或比例、付款和结算方式等内容；二是我站统一与当事人结算，不存在个人向委托人进行结算的情况。

　　5.严格执行财务管理制度

　　一是由xxx区环境保护局财务科统一收费、开具发票。

　　二是严格落实财务分级审核管理制度，实行四级审核、五级审核、会议审核制度。

　　在收费过程中从未有过当事人的投诉，也没有给社会造成不良影响。

　　企业自查报告篇6

　　一、企业概况

　　实收资本，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入元。

　　二、自查情况

　　根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

　　1、营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：xx元；城建税：xx元；教育费附加：xx元；土地增值税：xx元；水利基金：2xx元；少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12。64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原方案土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大局部住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

　　2、代扣税检查情况

　　根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

　　①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

　　②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

　　经过自查，我们充分认识到了自己的.错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业开展尽我们应尽的义务。

　　企业自查报告篇7

　　1.我公司电梯按规定进行注册登记并按规定时间检验。

　　2.设立安全管理机构安环办，目前配1个专职人员。

　　3.电梯作业人员均持证操作。

　　4.电梯的安全管理制度已建立。

　　5.应急预案已建立，具体演练时间为3月13日。

　　6.日常维护及巡查记录。

　　7.按要求对检验合格标志及警示进行悬挂及张贴。

　　8.电梯及安全附件的档案由安环办进行，按要求进行管理。

　　延安安泰物业黄陵分公司

　　xx年3月2日

　　企业自查报告篇8

　　根据县财政局《关于开展粮食直补和农资综合补贴自查整改工作的紧急通知》的文件精神，我乡于3月10日开始全面开展了自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、成立组织加强领导

　　为确保工作的顺利进行，来紫堡乡成立了以乡长为组长，分管农业副乡长和财经中心副主任为副组长，其他财务人员和包村干部为成员的来紫堡乡农资综合补贴自查工作领导小组，依照文件精神，并结合本乡实际制订了具体的自查工作方案，以确保我乡此项工作的顺利进行。

　　二、规范程序工作到位

　　根据农资综合补贴自查整改内容，逐项进行自查。在度农户粮食种植面积调查前，乡里专门召开各村书记、主任、会计工作会议，进行祥细布置，根据县种粮农民综合直补工作考核内容，做好农资综合直补工作，保证农户播种面积、人口等数据真实准确。

　　1、在调查统计时严禁虚报、按人口或耕地平均分摊，调查统计结束上报乡里后进行复审，复审后，已由乡政府统一打印调查统计表在各村村务公开栏进行公示，公示时间7天以上，公示期内有反映的.进行核查，无意见的再由村里正式行文上报公示结果报告。

　　2、县财政局补贴标准下达后，我乡已及时将补贴标准（每亩37。38元）张贴到每一行政村进行公示，使农户知道今年的粮食种植综合补贴价格，做到家喻户晓。

　　3、经到银行核实，我乡补贴资金目前已全部发放完毕。

　　4、做好粮食直补档案，我乡每年都将粮食直补资料在年度结束后单一装订归档，做到有据可查。

　　5、在自中重点核查了是否按人口、承包耕地平均分摊面积，是否存在将油料、百合等经济作物面积作为粮食补贴面积，是否存在弄虚作假、冒名顶替、瞒报、漏报、谎报等现象。经调查核实，未有弄虚作假、冒名顶替、瞒报现象。

　　三、自查结果

　　经依照各项程序自查，我乡度的各项数据准确、程序规范、工作到位，未有弄虚作假现象，未有信访现象发生。下步我乡将一如既往地做好农民种粮综合直补各项工作，把党和政府的各项惠民政策落到实处。

　　企业自查报告篇9

　　一年来，XX县粮食局安全生产工作在县委、县政府和上级主管部门的领导下，深入贯彻落实省、市、县有关安全生产工作的部署和指示精神，认真实施安全生产的法律法规。坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合本系统实际，建立安全生产有效的管理机制，加强基础工作，强化依法监管，突出重点、深化安全专项整治，运用切实有效的措施严格落实安全生产目标管理责任制，搞好综合治理，做好隐患排查和基层基础安全工作，为配合我县相关领导部门关于我县对经济发展、社会稳定和人民群众生命财产的安全部署做出了自己应有的贡献。

　　一、加强领导，依法监管、落实责任

　　县粮食局牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，以对党和人民高度负责的精神，充分认识安全生产工作的重要意义，进一步增强抓好安全生产工作的责任感和紧迫感，把安全生产工作纳入年度总体工作部署。年初以来，县粮食局召开多次安全工作会议，分析本系统安全生产的形势，研究部署各个阶段安全生产的决策措施，总结经验教训，及时协调解决安全生产工作中存在的隐患问题。并利用单位其他工作会议，多次强调安全生产工作。局领导班子以求真务实工作态度，经常下到基层，到各单位和粮管所，粮库开展安全生产工作调研，了解安全生产状况，及时发现问题，排除事故隐患，解决实际问题。充分发员单位职能作用，齐抓共管，狠抓基础工作的落实，组织开展了多次不定期的安全生产日常综合检查、专项整治检查和六月份进行的“安全生产月”活动。强化依法监管，确保了日常和结假日的安全。县粮食局视安全生产目标管理责任制的'贯彻落实，召开专题会议，要求各单位完善各项安全生产管理制度，完善安全生产工作的考核办法。明确单位主要负责人为本单位安全生产第一责任人，对安全生产工作负全面责任。通过制订责任制，逐级细化分解目标管理责任指标，将安全生产责任逐步落实到各分管领导，构筑安全生产工作稳固的防线。按照“谁主管、谁负责”和“管生产必须管安全”以及“属地管理”的原则，落实各项规章制度和考核制度，把安全生产工作纳入工作政绩考核，形成自我约束和激励机制，健全各单位的安全组织机构建设，确保了安全生产工作的经费，保证了安全生产工作的正常开展。

　　二、加强宣传、提高意识、预防为主

　　县粮食局时刻铭记“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”，人民的利益高于一切。把安全生产宣传，提高群众安全生产意识和安全文化素质，作为开展安全生产工作的基础。努力宣传党和国家安全生产方针政策，法律法规和各个时期加强安全生产工作的重大举措，宣传安全生产工作的先进典型经验和通报的.各地因忽视安全生产而导致事故发生的教训，警钟长鸣，有效地提高广大干部职工和群众的安全意识。不定期开设安全知识讲座，提高广大干职工识灾、防灾和自救能力;根据不同区域不同粮管所周边情况针对性地用墙报、黑板报、挂图标语等多种方式普及安全生产知识;对相关生产经营单位负责人采用以会代训的方式，从安全生产的重要性和长期性，法律法规，劳动技术保障和事故应急救援体系等方面进行讲解宣传培训，动员生产经营单位人员参加县质监局和安监局举办的安全培训班。在“安全生产月”活动期间，各单位按照活动方案，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。

　　三、依照部署、突出重点、落实专项整治工作

　　一年来，根据上级的部署要求，本系统先后数次开展专项整治活动，持续加大安全生产专项整治力度，落实整治措施，使整治工作不断深入，取得了较好的整治成效。今年以来，重点开展了对全县范围内私人粮油加工企业在内的本行业特种设备安全、危险化学品安全、用电安全及居住建筑消防安全的整治活动。按照整治步骤进行调查，核对证照，检查安全设备条件、登记造册管理、宣传法律法规。对重大危险源进行确认和评估、登记建档，制定应急预案，上报处理。

　　今年以来，本系统安全生产工作取得了一定成绩，安全生产形势较为平稳，未有安全事故发生，但是还存在着许多薄弱环节：

　　1、个别私营主只顾眼前利益，不顾长远利益，忽视安全投入。

　　2、劳动安全意识不强，少数职工未经安全培训，不同程度地存在违章操作。

　　3、对于一些小的安全隐患不能引起重视。

　　这些问题已经引起我们的重视，将在今后的工作中采取有效的措施预防事故发生，并切实加以解决。

　　四、20xx年工作初步计划

　　针对20xx年工作中存在的薄弱环节，20xx年的初步决定的工作重点：一是加大安全工作的宣传力度，增强安全防患意识;二是进一步落实安全生产工作，建立安全管理人员的培训、工作人员的持证上岗，安全生产的目标管理责任制度;三是建立重点企业的安全应急预案和防患措施。四是继续深入做好综合安全检查和专项整治工作。

　　企业自查报告篇10

　　根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:

　　一、储蓄存款业务

　　储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

　　二、企业帐户管理

　　对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同

　　帐户的情况。开户单位的'开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

　　三、内部结算检查

　　1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

　　2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

　　3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

　　四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

　　对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

　　五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

　　严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。20xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

　　企业自查报告篇11

　　按照国家《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》规定以及颍泉区食品药品监督管理局《关于开展颍泉区医疗机构使用医疗器械专项检查的通知》（泉食药监药械【20xx】5号）文件的部署要求，为保障就医群众使用医疗器械安全有效，我院立即组织成立自查自纠小组，对全院的医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：

　　一、指导思想

　　紧紧围绕“确保人民群众用械安全有效”这个中心任务，通过自查自纠检查，迎接区局专项监督检查，进一步严格规范医疗器械经营使用行为，杜绝使用过期、失效、淘汰的诊疗器械和各种行为，确保人民群众用上安全放心的医疗器械，确保不发生重大医疗器械质量事故。

　　二、自查自纠重点

　　按照文件要求，我院自查自纠的种类有：一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料三大块。主要是对医疗器械采购和质量验收及使用管理制度、使用记录；《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》等相关证件；一次性使用无菌医疗器械使用后销毁管理制度、销毁记录；医疗器械不良事件的人员组织机构建立、运行情况；医疗器械质量事故和不良事件监测情况；不合格医疗器械处理制度、处理记录；医院使用医疗器械的组织机构、职责等情况；医疗器械储存养护、使用维修控制制度及落实情况；是否使用过期、失效、已淘汰的医疗器械；是否制定并实施了医疗器械采购、验收、养护、使用人员培训计划等16项内容进行重点摸排。

　　三、自查自纠结果

　　1、是否建立了采购和质量验收及使用管理制度并有完整的采购和质量验收及使用记录；

　　是。

　　我院对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，严格验证，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。

　　由专职人员分任采购、质量验收等工作；验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品器械，保存有完整的购进验收记录；认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用；各个采购、接收人员严格把关，无一例不合格产品；有采购、质量验收及使用记录，确保问题事件有处可查、可依。

　　备查文件：

　　2、是否存在从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的行为；

　　否。我院有医疗器械产品合格证明、证书，全部从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据。

　　备查文件：我院购进的医疗器械生产厂家提供的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》复印件。

　　3、是否建立了一次性使用医疗器械使用后销毁管理制度并有完整的销毁记录；

　　是。备查文件：

　　4、医疗器械不良事件的人员组织机构是否健全，是否正常运行；是。在院长的领导下正在逐步完善我院的医疗器械不良事件报告制度，在医疗器械安全使用方面得到进一步的发展。

　　备查文件：医疗器械不良反应（事件）监测和报告制度；

　　5、是否建立了质量事故和不良事件监测制度，并有完整监测记录；

　　是。我院有医疗器械质量事故和不良事件监测制度，遇有医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局。

　　备查文件：

　　6、是否建立了不合格医疗器械处理制度并有完整的`处理记录；是。备查文件：

　　7、是否明确了分管使用医疗器械工作的领导、管理部门、具体管理人员及其职责，并报所在地药品监督管理部门备案；

　　我院成立了医疗器械使用管理领导小组，组长是林少华，副组长是吴金焰，林少华负总责，吴金焰分管使用医疗器械工作，门诊主任、检验科主任、影像科主任、药房主任、手术室主任、病房主任、治疗室主任、库管员为领导小组成员。

　　领导小组、具体管理人员及其职责未报颍泉区食品药品监督管理局备案。

　　备查文件：

　　8、是否建立了医疗器械储存养护、使用维修控制制度并予以落实；

　　是。我院有医疗器械维修储存养护、使用维修控制制度，对医疗器械的养护、维修有记录。

　　备查文件：

　　9、是否使用过期、失效、已淘汰的医疗器械；否。

　　10、是否制定并实施了医疗器械采购、验收、养护、使用人员培训计划；

　　是。我院对检验科、治疗室、彩超室、手术室等部门的新进高精密医疗器械、仪器组织了专门的培训学习，多次邀请厂家技术人员上门安装、调试、指导，让相关人员掌握医疗器械的采购知识、验收、操作和养护知识。备查文件：

　　11、大型医疗器械设备使用档案是否健全，是否规范；是。我院大型医疗器械设备有：备查文件：

　　12、产品说明书、标签、包装标识是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》

　　是。备查文件：

　　13、医疗机构是否有医疗器械专库，医疗机构的药房是否有医疗器械专柜；

　　我院有医疗器械专库，药房不出售医疗器械，没有医疗器械专柜。

　　14、植入或介入体内的医疗器械是否填写《植入（介入）医疗器械使用登记表》，并以病例一同保存；

　　我院没有植入或介入体内的医疗器械。

　　15、体外诊断试剂储存、使用是否符合其说明书要求；是。我院体外诊断试剂主要是……，均按照说明书要求储存和使用。

　　16、法律法规规定的其他情形。

　　对医用无菌棉签、创可贴等无菌卫生材料进行自查自纠，

　　通过这次医疗器械使用情况的自查自纠，我院认真学习医疗器械使用和管理的法律法规，进一步规范医疗器械使用行为，加强安全使用医疗器械制度。在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见，我们会进一步完善。

　　企业自查报告篇12

　　本公司于20xx年xx月xx日注册成立，于20xx年xx月xx日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为:(粤)新出印证字xxxxx号，公司注册资本xxx万元人民币，经营范围:包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局“深新出[20xx]17号”文件精神，和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下:

　　一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。

　　二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的.安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。

　　三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。

　　四、20xx年度实现产业总产值xxxx万元，实现主营业务收进xxxx万元，交纳税金及附加xxxx万元。年末资产总计xxxx万元，固定资产原值xxxx万元，年末存货xxxx万元。

　　五、本公司目前拥有胶印机xx台、晒版机xx台、切纸机xx台、订书机xx台、啤机xx台，xxxx，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

　　六、本公司20xx年度获得xxxx奖项，受到xxxx违规处罚。

　　企业自查报告篇13

　　市政府办公室：

　　我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：

　　一、财务收支状况

　　在财务工作过程中，本单位严格根据的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思索财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。

　　二、单位内部掌握制度建立和执行状况

　　依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制定了。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

　　1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用状况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的`增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全到达所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

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