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装饰公司员工管理规章制度

时间:2024-06-15 07:10:15 规章制度 我要投稿

装饰公司员工管理规章制度

  在快速变化和不断变革的今天,需要使用制度的场合越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家整理的装饰公司员工管理规章制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

装饰公司员工管理规章制度

  一、公司组织架构及岗位职责

  (一)组织架构

  (二)岗位职责

  1、岗位名称:总经理

  直接下级:监理、行政人事部、业务部、设计部、工程部、采购部、财务部

  岗位要求和职责:

  (1)、全面主持公司部管理工作,根据市场需求制定公司发展经营计划和目标的实现。

  (2)、建立健全的工作流程,制定公司的管理设置及人员定编、定岗方案。

  (3)、对公司所有员工的考核权、指导权、分配权;工程进度及质量的监督权;对建材、设备、易耗品等的审批权。

  (4)、对整个公司运营状况的管理。

  2、岗位名称:监理

  岗位要求和职责:

  (1)、协助总经理完成公司一切大小事务,有对公司日常运作的指导、监督、管理权限,并承担执行各项规章制度、流程指导的义务。主持公司经营管理工作,公司各部门的管理与协调工作。

  (2)、负责公司部管理制度化、规化、流程化、系统化,组织、监督公司各项规划和计划的实施。

  (3)、完成总经理交代的其他工作。

  3、岗位名称:行政人事部

  岗位要求和职责:

  (1)、前台负责日常接待,接听,售后处理记录。

  (2)、负责监督整个办公区的整洁度,如垃圾,烟灰缸,桌面等。

  (3)、购买材料,必须填写申请单,附上用途,经过总经理签字后方可预支费用,回来后对应报销。

  (4)、采集客户信息和客户资料的存档。

  (5)、负责考勤工作,月底整理转交给财务作工资的结算。

  (6)、熟悉掌握日常办公软件,协调其他部门日常工作。

  (7)、做好公司每次例会的会议记录,重要的通知转发发到每个部门。

  (8)、做好应聘人员的招聘、员工辞退等工作。

  4、岗位名称:业务部

  岗位要求和职责:

  (1)、具备较强的市场开拓能力,良好沟通能力和吃苦耐劳精神。

  (2)、准确掌握市场动向,分析公司在市场上发展的优势与劣势并作出相应的对策。

  (3)、负责公司市场的开拓与客户信息的管理。

  (4)、巩固已开发客户群,同时开发新客户资源,每个月做工作总结和下月计划。

  (5)、协调各部门之间的工作。

  5、岗位名称:设计部

  岗位要求和职责:

  (1)、严格遵守公司的各项规章制度,保守公司技术秘密,保护图纸信息安全。配合业务部和其他部门量房,认真测量并画出现场施工图,根据客户需要设计出客户满意的效果图。

  (2)、按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务,确保公司的工程进度及利益。

  (3)、量房三日,按照公司的设计规制作平面效果图。

  (4)、设计师必须在交底前一天将工程图纸交给领导及相关部门。

  (5)、现场交底时,由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念,表达效果。

  (6)、正式开工前应作出全套施工效果图纸。

  6、岗位名称:工程部

  岗位要求和职责:

  (1)、负责安排监理所承接在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全施工等。

  (2)、进行施工过程中的材料的验收,隐蔽工程验收,工程竣工验收工作。每道工序的完成,工程部必须填写验收单找对方客户或工程项目负责人验收工程,合格后签署验收单(同时填写上签署日期),最后做存档。

  (3)、对所分管监理的每个工地做好监理记录,及时处理施工中发现的各种问题。

  (4)、严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例,对施工现场出现违纪事件执行处罚。

  (5)、对重大质量事故或施工工人其他重大的违纪现象,不能处理的须及时向领导报告,并提出处理意见。

  (6)、在规定的工期必须合理安排完成工程施工(在保证质量的情况下),并积极配合其他部门的工作。

  7、岗位名称:采购部

  岗位要求和职责:

  (1)、认真做好材料的出入库的进帐和实物的盘点工作,要求台帐和实物必须一一对应。

  (2)、严格执行采购计划,从外领回的原始凭证签名并盖章,凭采购单,领用单等手续报账。

  (3)、根据施工进度做好材料采购的提前准备工作,及时供应材料,确保施工进度。

  (4)、积极配合其他部门的工作,完成领导交待的其他任务。

  8、岗位名称:财务部

  岗位要求和职责:

  (1)、熟练掌握日常办公软件及相关财务软件。

  (2)、认真做好资金支付单据和凭证审核,并进行账务的登记和保存。

  (3)、负责每个项目的款项资金的结算工作。

  (4)、及时办理各项业务,包括:日常报销、借款、债务收支等。收款付款时,经过严格审核,确认无误后方可办理。

  (5)、追收工程款。

  (6)、做好相关记录。

  二、员工考勤制度

  考勤是本公司管理工作的基础,考核结果将作为员工年度考核的依据之一,各级人员都必须予以高度重视。公司的考勤管理由行政部认真记录考勤情况,公司总经理或监理负责监督执行。

  (一)上班制度

  1、上班时间:每天上午:9:00——12:00,下午:13:30——18:00

  2、员工每天按时打卡上班,超过上班时间视为迟到。

  3、员工每天在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。(外出工作办事,均应向部门经理和前台接待员说明去向)。

  5、因公不能按时打卡,需打告知行政部说明原因,方不以迟到、早退论处。

  6、各部门在上班期间做好本职工作,严禁在办公室吵闹、聚集聊天、玩游戏。

  (二)请假制度

  事假

  1、员工遇私事,须于工作日亲自办理的,应填写“请假单”,经部门经理及主管副总批准后予准假。如特殊事,可用方式请假,待回公司后及时办理补假手续。

  2、一般员工请假在二天,由其部门经理签署意见,报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。

  3、事假期间没有工资。

  病假

  1、员工因病请假二天以,应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批,三天及三天以上,需持医院证明,报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。

  2、病假期间工资按70%发放。

  旷工

  1、凡下列情况均以旷工论处:

  ①未请假或请假未被批准,即不到岗;

  ②打架斗殴、违纪行为造成无法上岗;

  其他违规违纪行为造成缺勤;

  2、月累计旷工3天以上自动解聘。

  工伤

  因公负伤,因公致残(指非违规操作的意外所致),须持医院诊断证明,并经相关鉴定机关确认,可按工伤病假记考勤,工伤期间工资照发。

  婚假

  婚假时间为7天,婚假期间基本工资照发。

  丧假

  员工三代以直系亲属给丧假3天(不含旅途),丧假期间基本工资照发。

  (三)、国家法定假

  根据公司实际情况,国家法定假休假分别为:元旦节、五一劳动节、国庆节各三天,中秋节一天,国家法定节假日期间值班人员按平时基本工资2倍发放,其他放假人员按照正常工资发放,以上休假制度均采取轮休制,春节按照实际情况而定。

  (四)、休假制度

  根据公司实际情况,每个员工每星期休假1天,一个月4天。可以连休2天,但所有员工不能同时休假,休假期间必须找同事代理当天事务。

  三、人事管理制度

  员工的录用、考核及解聘

  为切实加强劳动用功管理,根据国家《劳动法》有关员工录用、劳动合同的签订、解聘的有关制度规定,结合本公司实际制定本制度。

  (一)、员工录用

  1、各部门应按用人计划录用员工,录用的员工应填写《新员工录用审批表》,经用人事部和副总经理签署意见后,由总经理审批。

  (二)、员工劳动协议的订立

  1、在职员工统一与公司签订劳动协议,劳动协议期限包括试用期,试用期为1个月。

  2、员工有下列情形之一的,公司可以解除劳动协议:

  (1)在试用期间不符合录用条件的;

  (2)经常和严重违反公司规章制度和劳动纪律的;

  (3)严重失职,渎职越权,营私舞弊,对公司形象和利益造成重大损害的;

  (4)员工同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经公司提出,拒不改正的;

  3、员工提出解除员工劳动协议的,应当提前1个月以书面形式向公司提交辞职报告,由公司审批同意其解除劳动协议的,办清移交手续后,人事部办理相关劳动协议终止手续,并解除劳动。

  4、有下列情形之一的,员工可以随时通知公司解除劳动协议:

  (1)在试用期的;

  (2)公司未按劳动合同支付劳动报酬的;

  (3)公司违反国家规定,强迫员工超强度劳动的。

  5、有下列情形之一的,员工解除劳动合同必须经公司批准:

  (1)金额较大的业务尚未完成的;

  (2)重要业务项目的负责人、主要经办人;

  6、因劳动协议发生争议的,员工可以和公司协商解决,协商不成的,可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

  四、工程采购管理制度

  1、凡工程施工用的材料由采购部进行采购的材料,购买材料期间必须进行广泛、多地、多形式询价,经过质量、付款条件、价格、交货时间和交货方式比较后,找出性价比最高的材料供应商进行合作。

  2、长期合作的客户,采购部应与供货方签订规有效的材采购供货合同。材料采购供货合同必须明确材料的名称、品牌、规格、质量、标准、单价、数量、合同总价、交货时间、地点、交货方式、验收方式、付款方式等合同要约并封样。合同文本填写后经主管副总、总经理审核、审批后方可签署。

  3、材料的验收由采购部和工程部负责人协同负责查验、签收,数量验收由保管员负责,材料入库必须严格核对合同条款验收,经验收合格核对准确后方能签署签收单。

  4、材料的付款:凡采购的材料必须持有采购清单,采购部和工程部签字后再交到财务部付款。财务部必须严格核对采购供货合同、仓库、验收签收清单、材料发票、材料采购部填写的付款申请单和主管副总、总经理的审核、审批签字后方能办理付款手续。应付款的收款人和账号必须与合同约定相符,才能进行支付。

  五、工程预算管理制度

  (一)工程预算参与部门

  根据本公司实际情况,工程预算由总经理、设计部、采购部参与工程预算,预算出每个工程项目的成本,利润,让利空间。

  (二)预算细节

  1、施工人数量预算

  合理预算出该工程需要的工人数量(如:木工、泥工、水电工、搬运工),分别要多少人才能按工期完成工程项目,每个工种的单价是多少,必须做好合理的预期、安排和工程进度。

  2、材料预算

  合理预算出该工程需要的各种材料的单价、数量、规格,选择性价比最高的材料。

  3、风险评估

  做好工程的风险损失评估,让风险降低到最小。

  4、保密

  参与预算的每个人必须做好保密,严禁将预算清单透露给业主之外的一切人员,一经发现,扣除当月工资,情节严重的无条件解除劳动协议。

  六、财务管理制度

  (一)日常进出账管理

  1、做好每天的进出账流水,整理好相关单据、凭证,每个月做一次财务报表。

  2、每个月按照考勤制度规定做好员工工资发放,工资发放在每个月10日。

  3、做好保密制度,严禁把财务相关信息透露给其他人,包括公司运营状况,员工工资,一切有关机密行的文件。一经发现,直接开除,情节严重的按照损失照价赔偿。

  (二)支款及费用管理:

  1、各部门及个人因工作需要预支款时,必须填写“领款凭证”,写明暂支款金额、用途和还款时间,由部门经理和分管领导签字,报总经理审批。

  2、领用预支款以谁领谁用为原则,主要用于差旅、购买办公用品。

  3、借款出差,回来后一星期结清;借款接待事后结清。

  4、凡上次借款未结清的不能第二次借款暂支,愈期未清,扣减工资,所有以个人或部门公司名义暂支的款项必须在年末全额还清。

  5、公司任何岗位接洽装饰工程业务,公司实行提成,签约后客户付款到位才能给予提成。

  七、薪资待遇

  (一)工资标准

  1、业务部:底薪+岗位工资+通讯补贴+交通补贴+提成+全勤奖+年终奖=工资

  2、其他部门:底薪+岗位工资+提成+通讯补贴+全勤奖+年终奖=工资

  (二)其他补贴

  1、通讯补贴:总经理:200元,部门经理主管:100元,业务部员工:100元,人事部员工:50元,设计部员工:50元,财务部员工:50元

  2、交通补贴:采取实报实销。

  八、合同管理制度

  公司所有合同必须交给财务部统一保管,在没经过总经理,副总允许的情况下财务人员不得交给其他人查阅和复印,一经发现并造成严重后果的,罚款200元/次,情节严重的公司直接解除劳动合同。

  九、保密制度

  公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项:

  1、公司重大决策中的秘密事项;

  2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

  3、公司部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;

  4、公司财务、预决算报告及各类财务报表、统计报表;

  5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

  6、公司职员人事档案,工资性、劳务性收入等的资料。

  十、办公室日常管理制度

  1、所有办公用品和印刷品由人事部统一采购、印刷。

  2、各部门所需的办公用品计划于每月28日前提交人事部。

  3、人事部指定专人制订每月办公用品计划及预算,经总经理审批后购置办公用品,根据实际工作需要有计划地分发给各部门,由各部门指定专人领用。

  4、负责购买办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、库存合理、开支适当、用品保管好。

  5、人事部负责办理办公用品的入库和领用手续。

  6、每个员工应做到衣着整洁、大方,女生不画浓妆,化淡妆,礼仪要做到位。

  7、不在办公室吵闹、打架,做到文明办公。

  8、每天下班前值日人员按照值班表打扫完成卫生,关好门窗,水龙头等等。

  9、个人的办公桌卫生自己保持干净。(详见办公室日常管理细则)

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