2014最新仓库管理规章制度
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库房物资管理工作规范
一、工作目的:
加强库房物资规范管理,保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施,满足顾客需求,提供基础保障。
二、工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含:工具、辅料、备件等)的管理。
三、工作职责:
1, 生产技术质量部负责:车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2,行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求:
1,厂区、库内物品,应按区域,整齐摆放,合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项,应立即按进、出单具,据实填存放卡片,登记记账。
2,所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单),方可办理。
3,认真把好入库关,切实做到三不收:
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4,认真把好出库关,切实做到三不发:
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5, 车间、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6,建立健全各类物资台帐和报表制度:
A:原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含:在外数)。
B:车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C:成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。
五、操作细则:
1,原材料、辅料、工具、备件入库:
A: 原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致,核对无误后方可在送货单上签字。
B: 库房收货后应将来料放置在待检区,通知检验人员员检验,检验合格后出具检验报告。
C: 库管员依据送货单及合格检验报告单,填写入库单,办理入库手续与单据传递,并即时报告相关人员。
D: 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2, 原材料出库:
A: 每月末当日车间根据生产压制合格数量,填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量,下原材料库存帐,上车间在制台帐。
B:原材料送外协加工发出。
出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3, 半成品、成品入库:
A: 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续,被判定为不合格或未经检验的半成品,应堆放在不合格区域或待检区域,并做出醒目标识。
B:成品必须经检验合格后,由车间填写成品入库单。
C:成品入库后,应按产品规格型号分区、分类、分批存放,并即时填制存放卡。
入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查
4,成品出库:
A;库管员按发货通知单组织货源,安排包装,填制出库单,发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性),送货人在出库单上签字验收。
B:库管员发货后即时填写存放卡,清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份,经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查,
出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查
5,工具、辅料、备件的入库:
A: 采购物资入库时,由采购人填写入库单,库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可,对于未经同意,擅自采购的物品不予入库和报销。
B: 入库物资应按类别、型号分别存放,设存料卡、标识牌,登记入帐。
C: 日常工作中,物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计,关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况,以便即时采购,确保生产。
6, 工具、辅料、备件的出库:
A:由使用部门开具领料出库单领出,经主管签字后,凭单发放。
B: 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的'原则。生产中损坏的工具设备等,经生产管理签字批准,交回库房,重新领取新设备。
C: 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料,领用人员可以退回库房,库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查
7, 盘存:
A: 每月末,物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施,并及时汇报。
B: 每年12月底,由公司办拟订盘存计划,报总经理审批后,对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加:董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C:总经理可根据需要,直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。
D:所有盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来,对帐物不符的,主管领导应提出处理意见,报总经理审批。
六、公司根据需要,临时下达的其它工作规定。
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2014年 x月x 日
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